Figur 3.15 viser forholdet mellom de ulike utgiftsartene og de totale driftsutgifter eksklusiv finansutgifter og avskrivninger. Lønn og sosiale utgifter utgjør 57 % av de totale utgiftene i 2015. Andelene er tilnærmet uendret fra 2014.
Kommunens samlede driftsutgifter, eksklusive finansutgifter og avskrivninger, ble i 2015 kr 8 827 mill. og kr 115 mill. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 2014 utgjør driftsutgiftene en økning på kr 82 mill. (+ 0,9 %).
Linje | Driftsutgifter | Regnskap 2015 | Justert budsjett | Avvik | Regskap i % av budsjett | Regnskap 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lønnsutgifter og sosiale utgifter | 5 057 632 | 5 107 549 | 49 917 | 99 | 4 946 959 |
2 | Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon minus fordelte utgifter | 1 004 814 | 1 031 718 | 26 904 | 97,4 | 1 038 740 |
3 | Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 1 899 309 | 1 883 579 | -15 730 | 100,8 | 1 885 194 |
4 | Overføringer | 865 274 | 919 207 | 53 933 | 94,1 | 873 773 |
5 | Sum driftsutgifter | 8 827 029 | 8 942 053 | 115 024 | 98,7 | 8 744 666 |
Lønn og sosiale utgifter har økt med 2,2 % sammenlignet med 2014. Avviket på lønn og sosiale utgifter (linje 1) på kr 49,9 mill. og skyldes i all hovedsak lavere pensjonsutgifter enn forventet (kr 46,3 mill.). Dette omtales særskilt under kapittel 3.3.3.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (linje 2 og 3) viser kun et avvik på kr 12 mill. Dette skyldes et mindreforbruk på Stavanger Eiendom vedrørende vedlikehold av bygninger. Mindreforbruket på overføringer (linje 4) gjelder lønnsreserven. Årslønnsveksten inkl. overheng og lønnsglidning ble lavere enn forutsatt. Det resterende avviket skyldes ubrukte prosjektmidler som er regnskapsmessig avsatt på bundne fond.
Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.