3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Rådmann, stab og støttefunksjoner

For rådmannen, stab og støttefunksjoner viser regnskapsresultatet et mindreforbruk på kr 10,4 mill. av en total budsjettramme på kr 307,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 96,6. Årsakene til dette er litt varierende fra avdeling til avdeling. Det er utsettelser knyttet til innføring av nye systemløsning som nytt arkiv system og nytt styringssystem. Det har gjennom året vært ubesatte stillinger og ubenyttede driftsmidler. Næringsfondet har ikke vært benyttet fullt ut.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 7,2 mill., og ytterligere saldering i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 5,4 mill. Dette har vært håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger som har medført at enkelte utviklingsoppgaver har blitt forskjøvet.

Rådmann, stab og støttefunksjoner	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Rådmann	6 665	8 294	1 629	80,4	6 856
Økonomi	145 087	148 194	3 107	97,9	144 383
Personal og organisasjon	114 539	116 228	1 689	98,5	116 586
Kommunikasjonsavdeling	6 667	7 767	1 100	85,8	6 546
Næring	6 695	8 464	1 769	79,1	5 680
Kommuneadvokat	6 761	6 889	128	98,1	7 144
Politisk sekretariat	10 555	11 504	949	91,7	10 756
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	296 969	307 340	10 371	96,6	297 951

Barnehage

Barnehageområdet har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 139,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8. Resultatet for barnehagene viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill., mens resultatet på ressurssenteret for styrket barnehage viser et merforbruk på kr 4,6 mill. Hovedårsaken til mindreforbruket er færre barn i barnehagene og alderssammensetningen mellom disse, mens årsaken til merforbruket på ressurssenteret skyldes at det tar lenger tid enn forventet å innhente effekten av vedtatte omstillingstiltak.

I Handlings- og økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak tilsvarende kr 13 mill. og ytterligere kr 7,9 mill. i tertialrapportering per 30.4. Av sistnevnte er kr 4,7 mill. et effektiviseringskrav på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. Det er gjort endringer i ledelsesstruktur og administrasjon på barnehageområdet med effekt fra 1. april 2015.

Virksomhetenes ressurser til administrasjon er redusert med om lag ti prosent. I tillegg er ressurs til kjøkkenassistent og ordning for delvis kompensasjon av feriepenger for foreldrepermisjon fjernet.

Barnehage	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Barnehage	1 068 946	1 075 751	6 805	99,4	1 082 151
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	68 225	63 642	-4 583	107,2	58 790
Sum barnehage	1 137 171	1 139 393	2 222	99,8	1 140 942

Skole

Innenfor skoleområdet viser regnskapsresultatet et samlet merforbruk på kr 5,9 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 548,9 mill. Dette tilsvarer 100,4 prosent.

Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et merforbruk på kr 2,2 mill. av en budsjettramme på kr 1 355 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,2. Avviket skyldes at det har vært utfordrende for noen av skolene å tilpasse driften til reduserte rammer.

Regnskapsresultatet for Johannes læringssenter viser et merforbruk på kr 5,4 mill. av en budsjettramme på kr 117,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,5. Hovedårsaken til dette er lavere inntekter enn forutsatt som følge av endringer i inntektstildelingen fra å gjelde i 5 år til å gjelde for 3 år. Blant tiltakene som er gjennomført for å redusere utgiftsnivået er nedbemanning og omlegging til større grupper i undervisning og andre aktiviteter.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på skole og SFO med kr 25,2 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4 som gjaldt Lenden skole og ressurssenter.  I tillegg ble budsjettmidler tilsvarende kr 17 mill. omfordelt fra skolenes budsjettramme til finansiering av undervisning for Stavanger-elever i private skoler og i andre kommuner.

For å oppnå innsparingskravene har skolene redusert antallet ansatte i 2015. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem viser at den samlede reduksjonen har vært på 87,5 årsverk i Stavangerskolen fra 2014 til 2015. Av disse er 21 reduksjon i undervisningsårsverk på ungdomstrinnet, mens 6 er reduksjon i undervisningsårsverk på 1.-4. trinn. Den øvrige årsverksreduksjonen er tatt i administrasjon og ledelse, læreres oppgaver utenom undervisning og årsverk utført av annet personale.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene til Johannes læringssenter, kulturskole og PPT på kr 6,1 mill., og ytterligere kr 1,25 mill. i tertialrapportering per 30.4. Det har vært arbeidet målrettet med omstilling også i disse virksomhetene.

Skole	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Grunnskole	1 357 339	1 355 164	-2 175	100,2	1 346 278
Johannes læringssenter	123 172	117 816	-5 356	104,5	115 061
Stavanger kulturskole	33 366	35 177	1 811	94,9	33 293
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	40 890	40 717	−173	100,4	39 552
Sum skole	1 554 767	1 548 874	-5 893	100,4	1 534 184

Barn og unge

Innenfor fagområdet barn og unge er det et samlet merforbruk på kr 10,6 mill. av en budsjettramme på kr 350,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 103. Merforbruk skyldes i all hovedsak endringer i statlige refusjonsordninger og økte kommunale egenandeler tilknyttet klientutgifter i barnevern, inkludert enslige mindreårige flyktninger, jf. kapittel 5.

I tillegg til statlige endringer i refusjonsordninger ble det vedtatt omstillings- og effektiviseringstiltak på til sammen kr 5,6 mill., og ytterligere kr 1 mill. i tertialrapporteringen per 30.4. Total budsjettreduksjon på kr 0,7 mill. på virksomheten EMbo innebærer på grunn av finansieringsordningen i realiteten et omstillingskrav på kr 3,5 mill. Omstillingskravet på ungdom og fritid, og administrasjonen i barnevernet, er håndtert med ikke å ansette i ledige stillinger, redusere overtidsbruk og redusere reiseutgiftene.

Som følge av at nivået på klientutgiftene i 2014 var høyere enn tildelte rammer inn i 2015 ble det igangsatt et prosjekt for i større grad å få kontroll på kostnadsutviklingen innen barnevernet. Dette prosjektet har vist resultater, jf. kapittel 5.

Barn og unge	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Ungdom og fritid	66 942	70 274	3 332	95,3	70 377
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	65 363	65 986	623	99,1	63 515
Barnevernstjenesten	214 366	204 269	-10 097	104,9	211 611
EMbo	14 363	9 894	-4 469	145,2	8 329
Sum barn og unge	361 034	350 423	-10 611	103	353 833

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår totalt viser et merforbruk på kr 22,5 mill. av en budsjettramme på kr 2 297,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101. Merforbruket fremkommer i all hovedsak tilknyttet helse-, omsorg- og sosiale tjenester.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 35,7 mill., og ytterligere kr 3,12 mill. i tertialrapportering per 30.4.

Sosialhjelpsutgiftene steg betydelig de siste månedene av 2015. Innen tradisjonelle hjemmebaserte tjenester, hvor de økonomiske utfordringene er størst, har antall vedtakstimer gått betydelig ned i løpet av året, men ikke tilstrekkelig til å oppnå budsjettmessig balanse. Som følge av reduksjonene i antall vedtakstimer må utfører-leddet blant annet legge om turnuser og dette fører til forsinkelse av økonomisk effekt. Det har vært arbeidet aktivt gjennom hele året med kostnadsreduserende tiltak som viser resultater.

Levekår	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Helse- og sosialkontor	697 988	685 739	-12 249	101,8	1 607 155
NAV	251 576	232 468	-19 108	108,2	239 761
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 331	58 123	792	98,6	59 002
Helsehuset i Stavanger	9 348	10 853	1 505	86,1	8 736
Hjemmebaserte tjenester	435 612	423 014	-12 598	103	166 077
Alders- og sykehjem	779 116	783 018	3 902	99,5	120 466
Rehabiliteringsseksjonen	44 486	44 338	−148	100,3	42 337
Arbeidstreningsseksjonen	10 227	10 709	482	95,5	10 693
Flyktningseksjonen	9 995	9 967	−28	100,3	9 641
Dagsenter og avlastningsseksjonen	127 923	128 144	221	99,8	114 512
Tekniske hjemmetjenester	1 229	967	−262	127,1	890
Krisesenteret i Stavanger	11 067	11 392	325	97,1	10 270
Sentrale midler levekår	-115 801	-101 102	14 699	114,5	6 830
Sum levekår	2 320 096	2 297 630	-22 466	101	2 396 369

Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin viser et mindreforbruk på kr 0,08 mill. av en budsjettramme på kr 97,6 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,9. Merforbruket på Stavanger legevakt skyldes etablering av nasjonalt nødnett og mindreforbruket på sentrale midler legetjeneste skyldes en merinntekt i forhold til interkommunalt oppgjør på gjesteinnbyggere på fastlegeordningen.

Det ble vedtatt reduksjoner i budsjettrammene tilsvarende kr 0,7 mill., og ytterligere kr 1,1 mill. i tertialrapporteringen pr 30.4. For å oppnå disse innsparingskravene har det vært holdt to stillinger ledig henholdsvis ved Stavanger legevakt og ved samfunnsmedisinsk stab. Det er videre ikke igangsatt aktivitet for deler av avsatte midler til kvalitetsutvikling legetjenesten.

Samfunnsmedisin	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Stavanger legevakt	33 619	32 868	−751	102,3	31 605
Sentrale midler legetjeneste	63 931	64 757	826	98,7	61 962
Sum samfunnsmedisin	97 550	97 625	75	99,9	93 567

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging samlet viser et mindreforbruk på kr 30,3 mill. Dette skyldes i all hovedsak et mindreforbruk på Stavanger eiendom og Utbygging. Oppussingskostnadene i forbindelse med inn/utflytting av kommunale leiligheter i 2015 ble redusert. I tillegg ble det kjørt en stram prioritering på vedlikehold av administrasjons- og formålsbygg. Det ble også i større grad avsatt midler til uforutsette kostnader til akutt vedlikehold som for eksempel skader og hærverk etc. Mindreforbruket hos Utbygging skyldes i stor grad større netto inntekter på prosjektet «Stavanger forum, ny energisentral» enn hva som var budsjettert.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 44,15 mill., og ytterligere kr 8,14 mill. i tertialrapportering per 30.4. Tiltakene er gjennomført i henhold til forutsetningene.

Bymiljø og utbygging	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Stab Bymiljø og utbygging	5 760	5 996	236	96,1	5 265
Miljø	4 180	4 965	785	84,2	4 745
utbygging	1 415	5 279	3 864	26,8	2 208
Stavanger Eiendom	-327 799	-295 167	32 632	111,1	-283 235
Park og vei	134 401	134 912	511	99,6	143 720
Idrett	122 747	122 983	236	99,8	112 324
Vannverket	−86	0	86		461
Avløpsverket	-1 246	-9 681	-8 435	12,9	-10 142
Renovasjon	152	140	−12	108,8	102
Plan og anlegg	−424	0	424		0
Sum Bymiljø og utbygging	-60 900	-30 573	30 327	199,2	-24 551

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet for kultur og byutvikling samlet viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 200,8 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,6. Merforbruket skyldes mindre aktivitet i byggebransjen i Stavanger. Det har av denne grunn vært sviktende inntekter på byggesaksbehandlingen. Byggesaksavdelingen drives til selvkost, men byggesaksfondet er ikke tilstrekkelig til å dekke merforbruket. Dette innebærer at bykassen i 2015 må dekke et merforbruk på kr 3,4 mill. som må inndekkes av økte byggesaksgebyrer over kommende fem års periode.

Det ble vedtatt omstillings- og effektiviseringskrav tilsvarende kr 3,7 mill., herav kr 2,1 mill. på planavdelingene og kr 0,6 mill. på kulturavdelingen. Det ble vedtatt ytterligere innsparingskrav i tertialrapporteringen per 30.4 på kr 1,98 mill., inkludert kr 1 mill. i reduserte overføringer til Sølvberget KF. For å redusere kostnader har avdelingene utsatt prosjekter og stoppet ansettelse til ledige stillinger.

Kultur og byutvikling	Regnskap 2015	Justert budsjett	Avvik i kr	Forbruk i %	Regnskap 2014
Stab Kultur og byutvikling	12 050	13 299	1 249	90,6	12 421
Byggesaksavdelingen	3 475	84	-3 391	4 137,2	−36
Planavdelinger	33 927	33 694	−233	100,7	36 531
Kulturavdelingen	152 486	153 719	1 233	99,2	149 152
Sum Kultur og byutvikling	201 937	200 796	-1 141	100,6	198 068