Hopp til innholdsfortegnelse
  • Meny
  • For å endre størrelse på tekst:

    PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

    Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  • Last ned PDF
  • Søk

Årsrapport 2015

  • Besøkstall idrettshaller og anlegg Les mer »
  • Antall barn i barnehage Les mer »
  • Brukere av Helsehuset Les mer »
  • Innbyggere og befolkningsvekst Les mer »
  • 261 222 syklet forbi Møllebukta Les mer »
  • Andel gjenvunnet husholdningsavfall Les mer »
  • Elevplasser i kulturskolen Les mer »
  • Last ned PDF

    Årsrapport 2015 (PDF)

    Kortversjon (PDF)

    Innholdsfortegnelse

  • Forsiden Forsiden

  • Glimt Glimt

    • Januar: Friluftslivets år
    • Februar: Smart EU-prosjekt sparket i gang
    • Mars: Snakkende steiner i barnehage
    • April: Flere sykler til jobb og skole
    • Mai: Enklere språk i kommunens brev
    • Juni: Ny kommuneplan for Stavanger vedtatt
    • Juli: Nesten 40.000 mobiler fikk testvarsel
    • August: Ny svømmehall på Hundvåg
    • September: Jogging og vaffelhjerter for Syria-flyktninger.
    • Oktober: Røykfri arbeidstid i Stavanger kommune
    • November: Akuttplasser for asylsøkere i Stavangerregionen
    • Desember: Blidensol ble hedret for sykehjems-mat
  • Organisasjonskart Organisasjonskart

  • 1

    1 Innledning: En kommune i omstilling

  • 2

    2 Utfordrings- og innsatsområder

    Vekst i arbeidsledigheten og lavere befolkningsvekst var framtredende trekk i 2015. Forebygging og tidlig innsats har preget tjenesteutviklingen for alle aldersgrupper. Gjennom langsiktig planlegging og en tydelig byutviklingsstrategi er retningen satt for en klimarobust by. Kommunen har tilrettelagt for å skape arbeidsplasser gjennom investeringsprosjekter og tilskudd til innovasjon og næringsutvikling. Kommuneorganisasjonen har vist handlekraft i form av evne til endring og tilpasning til lavere økonomiske rammer.

    • 2.1 God tilrettelegging for en økende befolkning
    • 2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse
    • 2.3 En klimarobust by
    • 2.4 Verdibevaring
    • 2.5 En handlekraftig organisasjon
  • 3

    3 Økonomisk resultat

    Høyere skatteinntekter og lavere pensjons- og lønnskostnader medvirker i 2015 til et positivt netto driftsresultat på kr 303 mill., tilsvarende 3,3 % av samlede driftsinntekter. Tjenesteområdene har gjennomført omfattende omstillinger og avlegger samlet et regnskap med mindreforbruk på kr 5,3 mill. Samlet utgjorde vedtatt omstillingskrav om lag kr 210 mill. Investeringene utgjorde kr 1,1 mrd. Lav egenfinansiering av investeringene medførte at gjeldsgraden økte.

    • 3.1 Økonomiske hovedtall
      • 3.1.1 Finansielle målsettinger
      • 3.1.2 Netto driftsresultat
      • 3.1.3 Gjeldsgrad
      • 3.1.4 Egenfinansiering av investeringer
      • 3.1.5 Investeringsregnskapet
      • 3.1.6 Driftsregnskapet
      • 3.1.7 Hovedtall per tjenesteområde
      • 3.1.8 Balanseregnskapet
    • 3.2 Analyser av investeringsregnskapet
      • 3.2.1 Investeringsinntekter
      • 3.2.2 Investeringsutgifter
      • 3.2.3 Finansiering av investeringer
    • 3.3 Analyser av driftsregnskapet
      • 3.3.1 Driftsinntekter
      • 3.3.2 Driftsutgifter
      • 3.3.3 Pensjonsutgifter
      • 3.3.4 Eksterne finanstransaksjoner
      • 3.3.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat
      • 3.3.6 Resultat per tjenesteområde
    • 3.4 Analyser av balanseregnskapet
      • 3.4.1 Eiendeler
      • 3.4.2 Egenkapital og gjeld
    • 3.5 Likviditet og soliditet
      • 3.5.1 Likviditet
      • 3.5.2 Soliditet
      • 3.5.3 Arbeidskapital
      • 3.5.4 Utvikling i kommunens lånegjeld
    • 3.6 Finansforvaltning
    • 3.7 KOSTRA - sammenligning av økonomiske nøkkeltall
  • 4

    4 Organisasjonen og de menneskelige ressursene

    Tilpasninger til nye budsjettrammer, reduksjoner og effektivisering av tjenestetilbudet har i 2015 krevd betydelig ledelseskraft, medvirkning fra ansatte, samarbeid med tillitsvalgte og aktiv støtte og oppfølging fra stabene. Omstilling har også dannet grunnlag for sentrale overordnede tiltak som er satt i gang i løpet av året, som nytt lederprogram for mellomledere i sykehjem, endring av seniorordningen, norskopplæring for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og e-læringskurs for legemiddelhåndtering. I perioder med endring er det spesielt viktig å opprettholde et godt arbeidsmiljø, og i 2015 ble det inngått ny avtale om inkluderende arbeidsliv med tilhørende målkrav og tiltak.

    • 4.1 Innledning
    • 4.2 Bemanningsutvikling
    • 4.3 Likestilling og kjønn
    • 4.4 Sykefravær
    • 4.5 Seniorordningen og avgangsalder
    • 4.6 Medarbeiderundersøkelsen
    • 4.7 Medarbeiderutvikling, rekruttering og ledelse
    • 4.8 Arbeidstidsplanlegging
    • 4.9 Kompetanseutvikling
    • 4.10 Verktøy og systemer for å kartlegge og utvikle kompetanse
    • 4.11 Ledelseskraft i omstilling
  • 5

    5 Oppvekst og levekår

    Oppvekst og levekår har tilpasset tjenestene til reduserte rammebetingelser og som følge av for høy aktivitet året før på enkelte virksomhetsområder. God kostnadskontroll er oppnådd gjennom strengere prioriteringer, enklere finansieringsmodeller og tett oppfølging av tjenestene. Utviklingstiltak med sikte på forebygging, rehabilitering og effektivisering er igangsatt og videreført. Målsetningene i prosjektene Tidlig innsats og Leve HELE LIVET har vært retningsgivende i utviklingsarbeidet.

    • 5.1 Innledning
    • 5.2 Barnehage
    • 5.3 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
    • 5.4 Skole og SFO
    • 5.5 Kulturskolen
    • 5.6 Johannes læringssenter
    • 5.7 PPT
    • 5.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
    • 5.9 Ungdom og fritid
    • 5.10 Barneverntjenester
    • 5.11 EMbo Stavanger (botilbud for enslige mindreårige flyktninger)
    • 5.12 Helse- og sosialkontor
    • 5.13 Alders- og sykehjem
    • 5.14 Hjemmebaserte tjenester
    • 5.15 Stavanger hjemmehjelp
    • 5.16 Helsehuset
    • 5.17 Fysio- og ergoterapitjenesten
    • 5.18 Tekniske hjemmetjenester
    • 5.19 Rehabiliteringsseksjonen
    • 5.20 Dagsenter og avlastning
    • 5.21 Nav - kontorene
    • 5.22 Arbeidstreningsseksjonen
    • 5.23 Flyktningseksjonen
    • 5.24 Krisesenteret
    • 5.25 Stavanger legevakt
  • 6

    6 Kultur og byutvikling

    Kommuneplan 2014-2029 for Stavanger ble vedtatt av bystyret i juni 2015. Regionale samarbeidsoppgaver som Bypakke Nord-Jæren og Interkommunal kommunedelplan for Forus har fått etablert sine organisasjoner, og innledende arbeid er gjennomført. Store områdereguleringsplaner som legger til rette for flere tusen boliger, næringsarealer og lokalsentre på Forus øst og Madla-Revheim, er utarbeidet og har vært utlagt til offentlig ettersyn og høring. Planaktiviteten generelt har vært høy. På kulturområdet ble en viktig milepæl i Kulturarenaplanens «produksjonsløft» passert ved åpningen av atelierhusets første byggetrinn i 2015 ved Tou.

    • 6.1 Innledning
    • 6.2 Kultur
    • 6.3 Kommuneplan
    • 6.4 Byplan
    • 6.5 Transportplan
    • 6.6 Byggesak
    • 6.7 Geodata
  • 7

    7 Bymiljø og utbygging

    Sentrale byggeprosjekter i 2015 var to nye svømmehaller, utendørsanlegget Gamlingen, skolebygg på Eiganes og det nye store sykehjemmet i Lervig. Triangulum-prosjektet er fyrlys for nye måter å utvikle samfunnet på og bygger Stavangers relasjoner ute i Europa. Samtidig bygges relasjoner til Stavangers innbyggere gjennom kvalitet i den daglige drift og god dialog omkring tjenestene som leveres.

    • 7.1 Innledning
    • 7.2 Utbygging og juridisk
    • 7.3 Miljøenheten
    • 7.4 Stavanger eiendom
    • 7.5 Park og vei
    • 7.6 Idrett
    • 7.7 Vann og avløp
    • 7.8 Renovasjon
    • 7.9 Plan og anlegg
  • 8

    8 Kommunale foretak

    • 8.1 Stavanger Parkering
      • 8.1.1 Årsberetning
      • 8.1.2 Årsregnskap
      • 8.1.3 Noter
      • 8.1.4 Revisors beretning
    • 8.2 Sølvberget
      • 8.2.1 Årsberetning
      • 8.2.2 Statistikkvedlegg
      • 8.2.3 Årsoppgjør
      • 8.2.4 Noter
      • 8.2.5 Revisors beretning
    • 8.3 Stavanger byggdrift
      • 8.3.1 Årsberetning
      • 8.3.2 Årsregnskap
      • 8.3.3 Noter
      • 8.3.4 Revisors beretning
    • 8.4 Stavanger natur- og idrettsservice
      • 8.4.1 Årsberetning
      • 8.4.2 Årsregnskap
      • 8.4.3 Noter
      • 8.4.4 Revisors beretning
    • 8.5 IUA Sør-Rogaland
      • 8.5.1 Årsberetning
      • 8.5.2 Årsregnskap
      • 8.5.3 Noter
      • 8.5.4 Revisors beretning
  • 9

    9 Statistikk og brukerundersøkelser

    • 9.1 Statistikk
      • 9.1.1 Barnehage
      • 9.1.2 Grunnskole og SFO
      • 9.1.3 Kulturskolen
      • 9.1.4 PPT
      • 9.1.5 Johannes læringssenter
      • 9.1.6 Helsestasjons og skolehelsetjenste
      • 9.1.7 Ungdom og fritid
      • 9.1.8 Barneverntjenesten
      • 9.1.9 Helse- og sosialkontor
      • 9.1.10 NAV-kontor
      • 9.1.11 Alders- og sykehjem
      • 9.1.12 Stavanger Legevakt
      • 9.1.13 Krisesenteret
      • 9.1.14 Rehabiliteringsseksjonen
      • 9.1.15 Arbeidsstreningsseksjonen
      • 9.1.16 Dagsenter og avlastning
      • 9.1.17 Tekniske hjemmetjenester
      • 9.1.18 Fysio- og ergoterapitjenesten
      • 9.1.19 Stavanger eiendom
      • 9.1.20 Park og vei
      • 9.1.21 Idrett
      • 9.1.22 Renovasjon
      • 9.1.23 Vann og avløp
      • 9.1.24 Kultur og byutvikling
      • 9.1.25 Byggesak
      • 9.1.26 Personal og organisasjon
      • 9.1.27 Servicetorget
      • 9.1.28 Kommunikasjon, digitale flater
      • 9.1.29 Fattigdom
      • 9.1.30 Reisebestillinger
    • 9.2 Brukerundersøkelser
  • 10

    10 Årsregnskap og noter

    • 10.1 Årsregnskap
      • 10.1.1 Hovedoversikt drift
      • 10.1.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet
      • 10.1.3 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
      • 10.1.4 Hovedoversikt investering
      • 10.1.5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
      • 10.1.6 Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet
      • 10.1.7 Hovedoversikt balanse
      • 10.1.8 Endring i arbeidskapital
      • 10.1.9 Regnskapsprinsipper
    • 10.2 Noter
      • 10.2.1 Note nr. 1: Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter
      • 10.2.2 Note nr. 2: Lønnsutgifter
      • 10.2.3 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet
      • 10.2.4 Note nr. 4: Årsverk
      • 10.2.5 Note nr. 5: Pensjon
      • 10.2.6 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer - Drift
      • 10.2.7 Note nr. 7: Anleggsmidler
      • 10.2.8 Note nr. 8: Finans inntekter og utgifter
      • 10.2.9 Note nr. 9A: Gjeldsforpliktelser
      • 10.2.10 Note nr. 9B: Sikringsintrument
      • 10.2.11 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger
      • 10.2.12 Note nr. 11: Utlån
      • 10.2.13 Note nr. 12: Aksjer og andeler
      • 10.2.14 Note nr. 13: Utestående fordringer
      • 10.2.15 Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler
      • 10.2.16 Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp
      • 10.2.17 Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak
      • 10.2.18 Note nr. 17: Avdrag på gjeld
      • 10.2.19 Note nr. 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
      • 10.2.20 Note nr. 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
      • 10.2.21 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen
      • 10.2.22 Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid
      • 10.2.23 Note nr. 21: Selvkostområder
      • 10.2.24 Note nr. 22: Avgiftsituasjonen
      • 10.2.25 Note nr. 23: Investeringsprosjekter
      • 10.2.26 Note nr. 24: Kapitalkonto
  • 11

    11 Revisjonsberetning

Stavanger kommune

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 51 50 70 90.

postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen